抚州市科技馆2021年单位预算

目    录

第一部分  抚州市科技馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  抚州市科技馆2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市科技馆2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  抚州市科技馆概况

一、单位主要职责

科技馆是向公众普及科学知识、传播科学思想方法、弘扬科学精神的重要科技教育场所，是满足公众科技需要、提升公众科学素质、发展科技文化的重要手段。抚州市科技馆于2019年8月开始免费向公众开放；积极开展巡线机器人制作、航模展示和科普进校园等科学体验活动。

二、单位基本情况

市科技馆属于全额拨款公益一类事业单位，编制数3人；其中：在编在岗3人，退休人员1人。

第二部分  抚州市科技馆2021年单位预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算为72.37万元，较上年增加6.62万元。其中：财政拨款收入71.44万元，上年结余0.93万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为72.37万元，较上年增加6.62万元。按支出项目类别划分:基本支出44.93万元，较上年预算安排增加0.69万元，包括：工资福利支出43.87万元，商品和服务支出1.06元；项目支出27.44万元，较上年预算安排增加5.93万元，其中：工资福利支出12.55万元，商品和服务支出11.29万元，对个人和家庭的补助0.3万元，资本性支出2.2万元，其他支出1.1万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出69.46万元，较上年预算安排增加6.56万元；社会保障和就业支出2.91万元，较上年预算安排增加0.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出56.42万元，较上年预算安排增加3.5万元；商品和服务支出12.35万元，较上年预算安排增加0.74万元；对个人和家庭的补助0.3万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出2.2万元，较上年预算安排增加1.51万元；其他支出1.1万元，较上年预算安排增加0.87万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年市科技馆财政拨款支出预算71.44万元，较上年增加5.69万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出68.53万元，较上年预算安排增加2.78万元；，社会保障和就业支出2.91万元，较上年预算安排增加0.06万元；。

按支出经济分类划分：基本支出44.93万元，较上年预算安排增加0.69万元，包括：工资福利支出43.87万元，商品和服务支出1.06万元，对个人和家庭补助0万元；项目支出26.51万元，较上年预算安排增加5万元，包括：工资福利支出12.55万元，商品和服务支出11.29万元，对个人和家庭的补助0.3万元，资本性支出2.2万元，其他支出0.17万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费预算   30.41   万元，比2020年预算减少   2.87   万元，下降 0.09   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   17   万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：           无       。

（八）科技馆专项工作经费及科技馆运行工作经费项情况说明

专项工作经费及科技馆运行工作经费

   1）项目概述：向公众普及科学知识、传播科学思想方法、弘扬科学精神的重要科技教育场所，是满足公众科技需求、提升公众科学素质、发展科技文化的重要手段。

   2）立项依据：提升全民科学素质

   3）实施主体： 抚州市科技馆

   4）实施方案：免费向公众开放，有效提升全市公民科学素质，尤其是青少年的科学普及。

   5）实施周期：2021年1月1日至12月31日

   6）年度预算安排：1.51万+25万元=26.51万元

   7）绩效目标和指标：免费开放以来共接待上万人次，引起社会各界深度关注，受到广大青少年的热烈欢迎；公众满意度99%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年科技馆“三公”经费一般公共预算安排1.06万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费1.06万元，比上年增0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  抚州市科技馆2021年预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

（六）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映处上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2021年部门预算公开表.xls

专项工作经费.xls

科技馆运行工作经费.xls

抚州市科技馆.xls