目        录

第一部分   科协部门2017年部门预算

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 科协部门2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  科协部门2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  市科协部门概况

一、部门主要职责

1、开展学术交流和软科学研究。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作。

3、会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动，开展决策咨询，提出政策建议。

4、对所属市级学会进行管理，对县区、镇村、企业、街道科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括市科协本级和科技馆。

本部门2016年年末编制人数15人，其中参公编制12人，事业编制3人；年末实有人数23人，其中在职人员12人，退休人员11人。

第二部分 科协部门2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2017年度收入总计377.37元，较上年增加9.6%。（含上年结余129.71万元）

（二）支出预算情况

综合支出预算安排247.66万元，较上年降低9.6%，其中基本支出预算120.86万元，较上年降低46.2%；项目预算支出126.8万元，较上年增长33.7%。

基本支出预算安排120.86万元，较上年降低31.6%。其中人员工资41.81万元，较上年降低41.9%；公用经费支出4.44，较上年降低9%；津贴补贴和绩效工资35.84万元，较上年降低53.4%；个人公车补贴支出8.83万元；五险二金28.94万元，较上年增加77.2%。

专项工作经费预算安排126.8万元，较上年增加33.75%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为247.66万元，较上年降低9.6%。

（四）政府性基金情况

    没有。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

会议费预算安排1万元，差旅费10万元，其他交通费用支出8.83万元，其他支出19.34万元。

（六）政府采购情况

2017年科协部门采购预算总额为16万元，其中：政府采购货物预算为16 万元。

二、2017年 “三公”经费预算情况说明

 本部门2017年度“三公”经费年初预算数为16万元。其中：公务接待9.9万元，与上年持平；公务用车运行维护费用 5万元，较上年降低27%，主要用于支付平台调车费用；公务用车购置2万，是指公车改革后仍保留一辆特种业务用车的配套费用。

   第三部分   科协部门2017年部门预算表

八张表（详见附件）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2016年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。