抚州市科技馆2020年度决算

目    录

第一部分  抚州市科技馆概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  抚州市科技馆概况

一、主要职能

科技馆是向公众普及科学知识、传播科学思想方法、弘扬科学精神的重要科技教育场所，是满足公众科技需要、提升公众科学素质、发展科技文化的重要手段。抚州市科技馆于2019年8月开始免费向公众开放；积极开展巡线机器人制作、航模展示和科
普进校园等科学体验活动。

二、基本情况

纳入本决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度决算表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计72.65万元，其中年初结转和结余6.65万元，较2019年增加1.63万元，增加32.47 %；本年收入合计66.01万元，较2019年减少8.72万元，下降12 %，主要原因是：严格按照文件要求，压减公用经费，减少预算经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入66.01万元，占100%；事业收入0万元，占0用%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

2020年度支出总计71.65 万元，其中本年支出合计71.65万元，较2019年减少0.28万元，下降0.4%，主要原因是：严格按照文件要求，压减公用经费；年末结转和结余6.65 万元，较2019年增加1.63万元，增长32.47%，主要原因是：严格按照文件要求，压减公用经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 59.51万元，占83 %；项目支出12.14万元，占17%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款本年支出年初预算数为65.75万元，决算数为66.01万元，完成年初预算的 100.39 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 65.75万元，决算数为66.01万元，完成年初预算的 100.39 %，主要原因是：正常工资晋级晋档。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0  %，主要原因是：无任何收入开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.65万元，其中：

（一）工资福利支出51.51万元，较2019年增加1.74万元，增长3.5 %，主要原因是：科技馆免费开馆时间增加，聘用人员工资增加。

（二）商品和服务支出 6.35万元，较2019年减少7.34 万元，下降53.63%，主要原因是：减少了办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0.37万元，较2019年减少0.05万元，下降12.74 %，主要原因是：慰问费减少。

（四）资本性支出 13.43万元，较2019年增加5.37万元，增长66.61%，主要原因是：场馆设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.06万元，决算数1.06万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年减少1.94万元，下降64.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是未安排因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.06万元，决算数为  1.06万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少1.94万元，下降64.67%，主要原因是严格按照文件要求，压减公用经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增加及减少。全年国内公务接待4批，累计接待29人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：科技馆工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用开支，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出21.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加减少0万元，降低0 %，主要原因是：严格按照预算执行。

 七、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

       （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金  21.51万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

组织对 “科技馆运行工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，等级优；市科技馆运行工作经费项目99.8分，等级优。

（二）决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

今年在市级部门决算中反映科技馆运行工作经费项目绩效自评结果。

科技馆运行工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.07万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是科技馆参观展厅人次达进万人次，布展展品达51件；二是有效提升了全市公民科学素质，尤其是青少年的科学普及。发现的问题及原因：一是预算编制的精确性有待进一步提高；二是存在调剂指标使用的情况。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格预算执行，加强预算收支核算；二是定期开展财务分析，切实提高财政资金使用效益。

科技馆运行工作经费项目绩效自评综述：对科技馆进行更新改造，争取了51套，价值300万元的科技馆展品落户抚州。免费向公众开放，共接待进万人次，引起社会各界深度关注，受到广大青少年的热烈欢迎，自评优。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、“三公经费” ：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评表.xls