抚州市科学技术协会

2018年度部门决算草案

目    录

第一部分  科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职能

（一）开展学术交流和研讨。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作。

（三）会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动，开展决策咨询，提出政策建议。

（四）对所属市级学会进行管理，对县区、乡镇、街道、企业科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：抚州市科协本级（含抚州市院士专家服务中心）、抚州市科技馆。

本部门2018年年末编制人数17人，其中行政编制0人，事业编制17人；年末实有人数26人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员12人；年末学生人数0人。（决算报表中退休人员提取数与实际不符，故更正）.xls

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计428.64万元，其中年初结转和结余34.97 万元，较2017年减少30.44万元，下降6.63%；本年收入合计393.66万元，较2017年增加64.28万元，增长19.51%，主要原因是：新增考录4名工作人员增加了收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入376.33万元，占95.6%；其他收入17.33万元，占4.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计428.64万元，其中本年支出合计   348.76万元，较2017年减少75.34万元，下降17.76%，主要原因是：节省经费开支、1名干部辞职导致开支减少；年末结转和结余79.87万元，较2017年增加62.9万元，增长179%，主要原因是：省科协项目资金和走访慰问院士经费结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出348.76万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为308.74万元，决算数为348.76万元，完成年初预算的112.96%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为290.78万元，决算数为331.25万元，完成年初预算的113.91%，主要原因是：举办了几场大型活动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.96万元，决算数为14.65万元，完成年初预算的81.57%，主要原因是：一名干部辞职减少了开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出348.76万元，其中：

（一）工资福利支出141.88万元，较2017年减少105.1万元，下降42.55%，主要原因是：将政府性奖励支出纳入了对个人和家庭补助科目。

（二）商品和服务支出50.54万元，较2017年增加1.63万元，增长3.33%，主要原因是：办公大楼年代久远，维护费用较去年有所增加。

（三）对个人和家庭补助152.36万元，较2017年增加111.45万元，增长272%，主要原因是：将政府性奖励支出纳入了对个人和家庭补助科目，发放了两名退休干部的抚恤金。

（四）资本性支出3.98万元，较2017年增加0.41万元，增长11.48%，主要原因是：购置新增人员办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.9万元，决算数为4.01万元，完成预算的33.7%，决算数较2017年减少4.49万元，下降52.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.9万元，决算数为  2.51万元，完成预算的25.35%，决算数较2017年减少4.43万元，下降63.83 %。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.5万元，完成预算的75%，决算数较2017年减少0.06万元，下降3.85%。主要原因是：响应政府号召厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出51.33万元，较2017年增加0.79万元，增长1.56%，主要原因是：新增了人员导致运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金106万元，占一般公共预算项目支出总额的74%。

组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对部门（单位）整体支出委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中无项目绩效反映。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 一、支出经济分类科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

二、“三公经费” ：包括“因公出国（境）费用”、“公务车购置及运行维护费”和“公务接待费”。

三、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。