第一部分 科协部门概况
一、部门主要职能
1、开展学术交流和研讨。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作。
3、会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动，开展决策咨询，提出政策建议。
4、对所属市级学会进行管理，对县区、乡镇、街道、企业科协及农村专业技术研究会进行业务指导。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括市科协本级和市科技馆。
第二部分 科协部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计4,253,212.55元，其中上年结转和结余684,611.61元, 较上年增长1.04%；本年收入合计3568600.94元，较上年增长11%，主要原因是市政府拨给市科协50万，其中35万用于办公楼一楼改造及添置展品，15万用于科技馆运行经费及解决人员经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3302928.66元，占92%；上级补助收入265672.28元，占8%。
二、支出决算情况说明
2015年支出决算总计4253212.55元，其中本年支出合计3584580.68元，较上年增长26%，主要原因是：工资普调后工资总额总价，奖励金额增加，聘用人员增加，聘用人员经费支出相应增加；年末结转结余684611.61元，较上年增加1.04 %，主要原因是：市政府拨给市科协50万，其中35万用于办公楼一楼改造及添置展品。
本年支出的具体构成为：基本支出3584580.68元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2301500元，决算数为3584580.68，完成年初预算数的 155%，主要原因是：上级科协拨付科普经费增加；市政府拨给市科协50万，其中35万用于办公楼一楼改造及添置展品，15万用于科技馆运行经费及解决人员经费。
按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数为1866500元，决算数为2737905.12元，完成年初预算的146 %；社会保障和就业支出年初预算数为435000元，决算数为43500元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出1644499.86元，较上年增加86.6 %，主要原因是工资普调后工资总额总价，奖励金额增加，聘用人员增加，聘用人员经费支出相应增加；商品和服务支出754428.67元，较上年降低43.2 %，主要原因是按照相关规定，推进厉行节约工作；对个人和家庭的补助803468.15元，较上年增长40.8%，主要原因是奖励金额增加，医疗费用增加；对企事业单位的补贴：340000元，主要原因是下拨县（区）、市级学协会等相关部门和单位科普经费。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费754428.67元，较上年降低43.2 %，主要原因厉行节约，很多经费缩减。其中办公费76848元，印刷费50768.9元，咨询费4749元，水费3471元，电费16400元，邮电费48414.93元，差旅费112570.5元，因公出国（境）费59130元，维护费63571.35元，会议费33941元，培训费95371.5元，公务接待费31467元，劳务费3623元，工会经费16400元，公务用车66754.85元，其他交通费用12000元，其他商品和服务支出58947.64元。
五、 “三公”经费支出决算情况
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 168945.85元，决算数为168945.85元，完成预算100%，决算数较上年下降22.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数是59130元，决算数是59130元，完成完成预算100%，上年为0，主要原因是：根据省科协统一安排,2015年单位主要领导随省里出国学习考察。
（二）公务接待费31,467.00元。决算数是31,467.00元，完成预算100%，决算数较上年降低53.8 %，主要原因是：按照文件规定做好了厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护支出78,348.85元，其中公务用车购置年初预算数为11594元，决算数是11594元，完成预算100%，上年决算数为0，主要原因是：新增一辆科普大篷车；公务用车运行维护费支出年初预算为66754.85元，决算数是66754.85元，完成预算100%，决算数较上年下降4.3%，主要原因是做好了厉行节约。
六、政府采购情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额 21200元，其中：政府采购货物支出 21200元，政府采购服务支出0元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。
第三部分 科协部门2015年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。
| 三公经费支出决算表 | |||
| 编制单位： | 2015年度 | 金额单位：元 | |
| 项 目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 168,945.85 | 168,945.85 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 59,130.00 | 59,130.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 78,348.85 | 78,348.85 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 11,594.00 | 11,594.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 66,754.85 | 66,754.85 |
| 3.公务接待费 | 6 | 31,467.00 | 31,467.00 |
| 二、相关统计数 | 7 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 8 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 9 | — | 1 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 10 | — | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 11 | — | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 12 | — | 32 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 13 | — | 330 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 14 | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 15 | — | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入支出决算总表 | ||||||||
| 编制单位： | 2015年度 | 金额单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,302,928.66 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 3,584,580.68 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 2,447,968.01 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 265,672.28 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 1,136,612.67 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 2,737,905.12 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 435,000.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 3,584,580.68 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 1,644,499.86 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 754,428.67 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 803,468.15 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 340,000.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | 42,184.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 其他支出 | 79 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 411,675.56 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 81 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 82 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 3,568,600.94 | 本年支出合计 | 83 | 3,584,580.68 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | |||
| 年初结转和结余 | 26 | 684,611.61 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
| 基本支出结转 | 27 | 684,611.61 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |||
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 668,631.87 | |||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | 668,631.87 | |||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 0.00 | |||||
| 33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | |||||
| 34 | 93 | |||||||
| 35 | 94 | |||||||
| 总计 | 36 | 4,253,212.55 | 总计 | 95 | 4,253,212.55 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位： | 2015年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,568,600.94 | 3,302,928.66 | 265,672.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 2,867,928.66 | 2,867,928.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,067.00 | 2,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 2,067.00 | 2,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 2,865,861.66 | 2,865,861.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 1,905,319.00 | 1,905,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活动 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060705 | 科技馆站 | 212,061.66 | 212,061.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 668,481.00 | 668,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435,000.00 | 435,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 433,000.00 | 433,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 433,000.00 | 433,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 265,672.28 | 0.00 | 265,672.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 265,672.28 | 0.00 | 265,672.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 265,672.28 | 0.00 | 265,672.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 编制单位： | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,584,580.68 | 3,584,580.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 2,737,905.12 | 2,737,905.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,826.00 | 1,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 1,826.00 | 1,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 2,706,079.12 | 2,706,079.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 1,350,420.08 | 1,350,420.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活动 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060705 | 科技馆站 | 309,250.12 | 309,250.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 966,408.92 | 966,408.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435,000.00 | 435,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 433,000.00 | 433,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 433,000.00 | 433,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 411,675.56 | 411,675.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 411,675.56 | 411,675.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 411,675.56 | 411,675.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
<td 30"="" style="font-size: 12px; color: rgb(47, 47, 47); line-height: 28px; overflow-wrap: break-word; border-bottom-width: 0.5pt; border-bottom-color: black; border-left: rgb(240, 240, 240); background-color: white;">支出决算明细表 编制单位： 2015年度 金额单位：元 项 目 行次 合计 基本支出 项目支出 支 出 总 计 1 3,584,580.68 3,584,580.68 工资福利支出 2 1,644,499.86 1,644,499.86 基本工资 3 452,016.00 452,016.00 津贴补贴 4 432,510.00 432,510.00 奖金 5 544,411.00 544,411.00 社会保障缴费 6 119,496.20 119,496.20 伙食费 7 — — - 伙食补助费 8 0.00 0.00 绩效工资 9 82,536.66 82,536.66 其他工资福利支出 10 13,530.00 13,530.00 商品和服务支出 11 754,428.67 754,428.67 办公费 12 76,848.00 76,848.00 印刷费 13 50,768.90 50,768.90 咨询费 14 4,749.00 4,749.00 手续费 15 0.00 0.00 水费 16 3,471.00 3,471.00 电费 17 16,400.00 16,400.00 邮电费 18 48,414.93 48,414.93 取暖费 19 0.00 0.00 物业管理费 20 0.00 0.00 差旅费 21 112,570.50 112,570.50 因公出国（境）费用 22 59,130.00 59,130.00 维修（护）费 23 63,571.35 63,571.35 租赁费 24 0.00 0.00 会议费 25 33,941.00 33,941.00 培训费 26 95,371.50 95,371.50 公务接待费 27 31,467.00 31,467.00 专用材料费 28 0.00 0.00 被装购置费 29 0.00 0.00 专用燃料费 30 0.00 0.00 劳务费 31 3,623.00 3,623.00 委托业务费 32 0.00 0.00 工会经费 33 16,400.00 16,400.00 福利费 34 0.00 0.00 公务用车运行维护费 35 66,754.85 66,754.85 其他交通费用 36 12,000.00 12,000.00 税金及附加费用 37 0.00 0.00 其他商品和服务支出 38 58,947.64 58,947.64 对个人和家庭的补助 39 803,468.15 803,468.15 离休费 40 0.00 0.00 退休费 41 572,051.00 572,051.00 退职（役）费 42 0.00 0.00 抚恤金 43 0.00 0.00 生活补助 44 60,145.40 60,145.40 救济费 45 0.00 0.00 医疗费 46 36,436.75 36,436.75 助学金 47 0.00 0.00 奖励金 48 3,720.00 3,720.00 生产补贴 49 0.00 0.00 住房公积金 50 126,075.00 126,075.00 提租补贴 51 0.00 0.00 购房补贴 52 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 53 5,040.00 5,040.00 基本建设支出 54 0.00 — 房屋建筑物购建 55 0.00 — 办公设备购置 56 0.00 — 专用设备购置 57 0.00 — 基础设施建设 58 0.00 — 大型修缮 59 0.00 — 信息网络及软件购置更新 60 0.00 — 物资储备 61 0.00 — 公务用车购置 62 0.00 — 其他交通工具购置 63 0.00 — 其他基本建设支出 64 0.00 — 其他资本性支出 65 42,184.00 42,184.00 房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 办公设备购置 67 30,590.00 30,590.00 专用设备购置 68 0.00 0.00 基础设施建设 69 0.00 0.00 大型修缮 70 0.00 0.00 信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 物资储备 72 0.00 0.00 土地补偿 73 0.00 0.00 安置补助 74 0.00 0.00 地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 拆迁补偿 76 0.00 0.00 公务用车购置 77 11,594.00 11,594.00 其他交通工具购置 78 0.00 0.00 产权参股 79 0.00 — 其他资本性支出 80 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 81 340,000.00 340,000.00 企业政策性补贴 82 0.00 0.00 事业单位补贴 83 340,000.00 340,000.00 财政贴息 84 0.00 0.00 其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 债务利息支出 86 0.00 0.00 国内债务付息 87 0.00 0.00 国外债务付息 88 0.00 0.00 其他支出 89 0.00 0.00 赠与 90 0.00 0.00 贷款转贷 91 0.00 — 其他支出 92 0.00 —
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||
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