科协部门2020年部门预算

目    录

第一部分  科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  科协部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  科协部门2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职责

开展学术交流和软科学研究。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作；会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动，开展决策咨询，提出政策建议。对所属市级学会进行管理，对县区、镇村、企业、街道科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

二、部门基本情况                   

市科协部门有预算单位2个，包括市科协本级和市科技馆。编制人数17人，其中：参照公务员管理事业编制12人，全部补助事业编制5人；实有人数26人，其中：在职人数16人，包括参照公务员管理的事业人员12人，全部补助事业人员4人；退休人员12人。

第二部分  科协部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年部门收入预算为427.38万元，较上年增加6.85%。其中：财政拨款收入394.42万元，上年结余32.96万元。

（二）支出预算情况

2020年支出预算总额为427.38万元，较上年增加6.85%。

按支出项目类别划分:基本支出281.09万元，较上年预算安排增加133.99万元，包括：工资福利支出264.79万元，商品和服务支出16.19万元，对个人和家庭的补助0.11万元；项目支出146.29万元，较上年预算安排减少106.59万元，其中：工资福利支出29.76万元，商品和服务支出86.66万元，对个人和家庭的补助5.28万元，资本性支出14.59万元，其他支出10万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出407.44万元，较上年预算安排增加28.53万元；社会保障和就业支出19.94万元，较上年预算安排减少1.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出294.55万元，较上年预算安排增加36.63万元；商品和服务支出102.85万元，较上年预算安排增加4.56万元；对个人和家庭的补助5.39万元，较上年预算安排减少15.67万元；资本性支出14.59万元，较上年预算安排增加9.28万元；其他支出10万元，较上年预算安排减少7.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年市科协部门财政拨款支出预算394.42万元，较上年增加23.21%。

按支出功能科目划分：科学技术支出374.48万元，较上年预算安排增加75.45万元，社会保障和就业支出19.94万元，较上年预算安排减少1.13万元。

按支出经济分类划分：基本支出281.09万元，较上年预算安排增加133.99万元，包括：工资福利支出264.79万元，商品和服务支出16.19万元，对个人和家庭补助0.11万元；项目支出113.33万元，较上年预算安排减少59.67万元，包括：工资福利支出29.76万元，商品和服务支出53.70万元，对个人和家庭的补助5.28万元，资本性支出14.59万元，其他支出10万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

科协部门的公用经费16.19万元，较上年新增7.29%，包括邮电费0.74万元，办公费2万元，印刷费2万元，会议费1万元，公务交通补贴9.39万元，公务接待1.06万元。

（六）政府采购情况

2020年科协部门所政府采购总额2万元，购置办公设备。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年10月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。2020年部门预算未安排购置车辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年没有实行绩效目标管理的项目（部门预算中200万以上的，且进行了绩效评审的项目）。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年科协部门“三公”经费年初预算安排18.56万元。其中：

因公出国（境）费6.6万元，比上年增1.6万元，主要原因是：省科协安排出国学习考察。

公务接待费9.96万元，比上年减少1.94万元。

公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

第三部分  科协部门2020年部门预算表

详见附表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：省级财政拨付的科普专项资金。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映处上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 附件：

2020年市科协部门预算公开表.xls

附件3：一级项目绩效目标表.xls