科协部门2019年部门预算

目    录

第一部分  科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  科协部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  科协部门2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职责

开展学术交流和软科学研究。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作；会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动，开展决策咨询，提出政策建议。对所属市级学会进行管理，对县区、镇村、企业、街道科协及农村专业技术研究会进行业务指导。     二、部门基本情况

市科协部门有预算单位2个，包括市科协本级和市科技馆。编制人数17人，其中：参照公务员管理事业编制12人，全部补助事业编制5人；实有人数26人，其中：在职人数14人，包括参照公务员管理的事业人员10人，全部补助事业人员4人；退休人员12人。

第二部分  科协部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年部门收入预算为399.98万元，较上年增加29.55%。其中：财政拨款收入320.1万元，上年结余79.88万元。

（二）支出预算情况

2019年支出预算总额为399.98万元，较上年增加29.55%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出147.1万元，较上年新增16.18%，包括工资福利支出131.32万元，商品和服务支出15.14万元，对个人和家庭的补助0.64万元；项目支出252.88万元，较上年新增38.84%，其中工资福利支出126.6万元，商品和服务支出83.15万元，对个人和家庭的补助20.42万元，资本性支出5.31万元，其他支出17.4万元。

按功能分类划分：科学技术支出378.91万元，较上年增加30.3%，社会保障和就业支出21.07万元，较上年增加17.31%。

（三）财政拨款支出情况

2019年市科协部门财政拨款支出预算320.1万元，较上年增加18.72%。具体支出情况是：科学技术支出299.03万元，社会保障和就业支出21.07万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

科协部门的公用经费15.14万元，较上年新增7.29%，包括邮电费0.13万元、差旅费1.06万、会议费1万、日常维修费4.35万、其他交通费用8.6万元。

（六）政府采购情况

2019年科协部门所政府采购总额2.31万元，购置办公用空调设备。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年没有实行绩效目标管理的项目（部门预算中200万以上的，且进行了绩效评审的项目）。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年科协部门“三公”经费年初预算安排18.9万元。其中：

因公出国（境）费5万元，比上年增5万元，主要原因是：省科协安排出国学习考察。

公务接待费11.9万元，比上年增2万元，主要原因是：科技馆开馆运行接待费用增加。

公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

第三部分  科协部门2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

科学技术（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

2019年部门预算公开表(科协部门）.XLS