市科协2018年部门预算编制说明

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职责

开展学术交流和软科学研究。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作；会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动，开展决策咨询，提出政策建议。对所属市级学会进行管理，对县区、镇村、企业、街道科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

二、部门基本情况

市科协部门有预算单位2个，包括市科协本级和市科技馆。编制人数17人，其中：参照公务员管理事业编制12人，全额拨款事业编制5人；实有人数29人，其中：在职人数9人，包括参照公务员管理的事业人员7人，全额拨款事业人员2人；退休人员14人。

第二部分   科协部门预算收支情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算为269.61万元，较上年减少10.3%。其中：财政拨款收入269.61万元。

（二）支出预算情况

2018年支出预算总额为269.61万元，较上年增加8.8%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出126.61万元，较上年增加4.7%，包括工资福利支出111.87万元，商品和服务支出14.11万元，对个人和家庭的补助0.63万元；项目支出143万元，较上年增加12.7%，其中商品和服务支出51.4万元，其他相关性支出91.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年市科协部门财政拨款支出预算269.61万元，较上年增加8.8%，具体支出情况是：科学技术支出251.65万元，社会保障和就业支出17.96万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算预算拨款安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

会议费预算安排6万元，差旅费11.5万元，较上年增加59%；其他交通费用支出9.65万元，较上年增加9.2%；其他支出28.65万元，较上年增加48%。

（六）政府采购情况

无政府采购

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年无实行绩效目标管理的项目（部门预算中200万以上的，且进行了绩效评审的项目）。

二、2018年 “三公”经费预算情况说明

 本部门2018年度“三公”经费年初预算数为11.9万元。其中：公务接待9.9万元，与上年持平；公务用车运行维护费用 2万元，较上年降低60%，是指公车改革后只保留一辆特种业务用车的配套费用。

第三部分   科协部门2018年部门预算表

八张表（详见附件）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2016年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2018年部门预算公开表（科协）.xls