科协部门2016年部门决算

目    录

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  科协部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  科协部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职能

1、开展学术交流和研讨。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作。

3、会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动，开展决策咨询，提出政策建议。

4、对所属市级学会进行管理，对县区、乡镇、街道、企业科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：市科协本级和市科技馆。

本部门2016年年末编制人数15人，其中行政编制12人，事业编制3人；年末实有人数23人，其中在职人员12人，退休人员11人。

第二部分  科协部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 446.64万元，其中上年结转和结余66.86万元，较上年下降2.3 %；本年收入合计379.78万元，较上年增长6.4%，主要原因是：科普经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入363.28万元，占95.66%；上级补助收入 16.5万元，占4.34%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 446.64万元，其中本年支出合计316.94万元，较上年下降11.58 %，主要原因是：因经费不足，上年度综治奖等奖励性资金在2017年1月才支出；年末结转和结余129.7万元，较上年增长93.99%，主要原因是：年底经费追加，用于上年度综治奖等奖励性资金发放；还有转拨上级补助经费未成功被退回，2017年1月款项重汇。

本年支出的具体构成为：基本支出316.94万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为271.6万元，决算数为363.28万元，完成年初预算的134%，主要原因是：奖励性工资等人员经费增加，院士工作站、远航工程、海智计划工作站等科技创新投入增加。

按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数为275.08元，决算数为270.12元，完成年初预算的94.4 %；社会保障和就业支出年初预算数为52.05元，决算数为31.94元，完成年初预算的63.8%，主要原因是：在职人员调动和退休。

 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出139.43万元，较上年下降15.2%，主要原因是：主要原因是在职人员调动和退休；商品和服务支出59.69万元，较上年增下降20.8 %，主要原因是：响应市里号召，厉行节约；对个人和家庭补助支出89.64万元，较上年增长11.56%，主要原因是：主要原因是奖励金额增加，几个在职和退休人员大病医疗费用增加；其他资本性支出5.74万元；对企事业单位补贴7.55万元，较上年增下降77.8 %，主要原因是：主要用于下拨县（区）、市级学协会等相关部门和单位科普经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为4.16万元，完成预算的104 %，决算数较上年下降16.31%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为1.79万元，决算数较上年下降43.17 %。主要原因是：年初公务接待没有做预算所以预算数为0；响应号召，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为2.37万元，完成预算的59.25%，决算数较上年下降70 %。主要原因是： 2016年3月公车改革，回收一辆公车，继续使用一辆特种用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 71.8万元，较上年下降4.8%，主要原因是：厉行节约，很多经费缩减。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额5.74万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

一是主要领导非常重视内预算绩效管理工作，在单位各类会议上反复强调，班子成员和各部室负责人的认识不断深化，在思想理念上逐步加深对绩效管理工作的认识，为开展内部预算绩效管理工作提高了组织保证。二是建立内部监督部门，由机关党组负责对我单位的收支及相关经济活动的真实性、合法性进行监督。三是实行监督考核责任制，强化"一岗双责"，齐抓共管，实行全员、全岗位、全过程防控，将内控责任目标落实到具体部室及个人。

第三部分  科协部门2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

下载：

科协部门.xls

抚州市科学技术协会

2017年8月21日