科协部门2016年部门预算
第一部分 市科协部门概况
一、部门主要职能
1、开展学术交流和软科学研究。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作。
3、会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动,推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动,开展决策咨询,提出政策建议。
4、对所属市级学会进行管理,对县区、镇村、企业、街道科协及农村专业技术研究会进行业务指导。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个,包括市科协本级和科技馆。
第二部分 市科协部门2016年部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
本部门2016年度收入总计344.19元,其中上年结转和结余72.59元, 较上年增长40.8%,主要原因是市政府拨给市科协50万,其中35万用于办公楼一楼改造及添置展品,15万用于科技馆运行经费及解决人员经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入271.6万元,占79%;上级补助收入72.59万元,占21%。
二、支出预算情况说明
2016年支出预算总计344.19万元,较上年增长40.8%,主要原因是:工资普调后工资总额总价,奖励金额增加,聘用人员增加,聘用人员经费支出相应增加,科普经费增加 。
本年支出的具体构成为:科学技术普及292.14元,行政事业单位离退休52.05万元。
三、财政拨款支出预算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为271.6万元,较上年增加28.39,主要原因是:上级科协拨付科普经费;市政府拨给市科协50万,其中35万用于办公楼一楼改造及添置展品,15万用于科技馆运行经费及解决人员经费。
四 “三公”经费预算情况说明
本部门2016年度“三公”经费年初预算数为公务用车运行费用4万元,和上年持平。
第三部分 科协部门2016年部门预算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2016年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
部门收入总表 | ||||||||||||||
填报单位:科协部门 | 单位:万元 | |||||||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 专项收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 预算内投资收入 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 344.19 | 271.6 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.59 | |
206 | 科学技术支出 | 292.14 | 219.55 | 219.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.59 |
07 | 科学技术普及 | 292.14 | 219.55 | 219.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.59 |
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 107.91 | 107.91 | 107.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 184.23 | 111.64 | 111.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.59 |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 行政事业单位离退休 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表 | ||||||||
填报单位:科协部门 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 344.19 | 176.8 | 167.39 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | 292.14 | 124.75 | 167.39 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | 科学技术普及 | 292.14 | 124.75 | 167.39 | 0 | 0 | 0 | |
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 107.91 | 107.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 184.23 | 16.84 | 167.39 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 52.05 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 52.05 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.68 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般公共预算支出表 | |||||
填报单位:科协部门 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2016年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 271.6 | 176.8 | 94.8 | ||
206 | 科学技术支出 | 219.55 | 124.75 | 94.8 | |
07 | 科学技术普及 | 219.55 | 124.75 | 94.8 | |
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 107.91 | 107.91 | 0 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 111.64 | 16.84 | 94.8 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.05 | 52.05 | 0 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 52.05 | 52.05 | 0 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.68 | 51.68 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | 0 |
|
一般公共预算'三公'经费支出表 | |||||||
填报单位:科协部门 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
404 | 科协部门 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||
填报单位:科协部门 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 专项收入 | 纳入预算的政府性基金收入 | 预算内投资收入 | 财政拨款结转(结余) | 其他资金结转(结余) | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
344.19 | 271.6 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 16.8 | ||||||
404 | 科协部门 | 344.19 | 271.6 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 16.8 | ||||
404001 | 科协本级 | 311.71 | 239.39 | 239.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 16.8 | ||||
404001 | 206 | 07 | 01 | 机构运行(科学技术普及) | 107.91 | 107.91 | 107.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
404001 | 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 152.12 | 79.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 16.8 | |
404001 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
404002 | 科技馆 | 32.48 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | ||||
404002 | 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 32.11 | 31.84 | 31.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | |
404002 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出预算总表 | |
单位:万元 | |
科目名称 | 合计 |
1 | |
合计 | 344.19 |
科学技术支出 | 292.14 |
社会保障和就业支出 | 52.05 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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