(表一) 收入支出决算总表
项目 行次 年初预算数 决算数
一、财政拨款收入 1 1,423,520.10 2,672,038.00
其中:政府性基金 2 0.00 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 520,497.54
本年收入合计 24 1,423,520.10 3,192,535.54
年初结转和结余 26 335,579.90 335,579.90
基本支出结转 27 — 335,579.90
总计 36 1,759,100.00 3,528,115.44
六、科学技术支出 42 1,354,700.00 2,137,732.40
八、社会保障和就业支出 44 404,400.00 406,878.17
九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 29,000.00
二十二、其他支出 58 0.00 269,893.26
一、基本支出 60 1,191,100.00 2,843,503.83
人员经费 61 1,089,300.00 1,451,514.44
日常公用经费 62 101,800.00 1,391,989.39
二、项目支出 63 568,000.00 0.00
行政事业类项目 65 568,000.00 0.00
基本支出和项目支出合计 71 — 2,843,503.83
工资福利支出 72 — 881,108.65
商品和服务支出 73 — 1,328,540.39
对个人和家庭的补助 74 — 570,405.79
其他资本性支出 79 — 63,449.00
本年支出合计 83 1,759,100.00 2,843,503.83
年末结转和结余 89 0.00 684,611.61
基本支出结转 90 — 684,611.61
总计 95 1,759,100.00 3,528,115.44
(表二)财政拨款支出决算表
支出功能
分类科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人家庭补助 其他支持
类 栏次 1 2 3 4 9
合计 2,573,610.57 865,376.85 1,074,378.93 570,405.79 63,449.00
206 科学技术支出 2,137,732.40 865,376.85 1,042,900.76 166,005.79 63,449.00
20607 科学技术普及 2,137,732.40 865,376.85 1,042,900.76 166,005.79 63,449.00
2060701 机构运行 898,992.00 631,376.58 267,615.42
2060702 科普活动 70,000.00 70,000.00
2060705 科技馆站 192,613.15 164,000.27 9,001.00 19,611.88
2060799其他科学技术普及支出 976,127.25 766,284.34 146,393.91 63,449.00
208 社会保障和就业支出 406,878.17 2,478.17 404,400.00
20805 行政事业单位离退休 404,400.00 404,400.00
2080501归口管理的行政单位离退休 404,400.00 404,400.00
20899 其他社会保障和就业支出 2,478.17 2,478.17
2089901 其他社会保障和就业支出 2,478.17 2,478.17
210 医疗卫生与计划生育支出 29,000.00 29,000.00
21099 其他医疗卫生支出 29,000.00 29,000.00
2109901 其他医疗卫生支出 29,000.00 29,000.00
(表三) “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
合计 公务用车运行维护费 公务接待
合计 137,978.00 69,800.00 68,178.00
206 科学技术支出 137,978.00 69,800.00 68,178.00
20607 科学技术普及 137,978.00 69,800.00 68,178.00
2060701 机构运行 119,100.00 69,800.00 49,300.00
2060799 其他科学技术普及支出 18,878.00 18,878.00
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